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1、第16页共16页办公用品综合管理方案一、办公用品的购买_所有办公用品的购买，都由行政办公人员统一负责。2.办公用品库存量情况以及消耗水平可向行政办公室主管报告，确定订购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向主管提出。调整印刷制品格式，由使用部门以文书形式提出正式申请，经办公室审核确定大致的规格、纸张质地与数量后，到专门商店采购，选购价格合适、格式相近的印刷制品。3.在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，要选择直接去商店购买或订购的方式。4.在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品，申请部门需另填一份订购单，经办公用品部门确
2、认后，直接向有关商店订购。办公室依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等。5.按订购单以及订购进度控制卡检查所订购的办公用品在预定日期内送到与否。6.所订购的办公用品送到后，按送货单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后，在送货单上加盖印章，表示收到。然后，在订购进度控制卡上做好登记，写明到货日期、数量等。7.收到办公用品后，对照订货单与订购进度控制卡，开具支付传票，经主管签字盖章，做好登记，转交财务部门支付或结算。8.办公用品由总公司统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下就近采购。在
3、这种中国管理工具网文件名检索编码办公用品综合管理方案cm030147页码32情况下，办公用品部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一起交付监督_部门保存，作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。二、办公用品的申请、分发领用及报废处理1.各部门的申请书一式两份，一份用于分发办公用品；另一份用于分发领用用品台账登记。在申请书上写明所需物品名称、数量与单价金额。2.办公用品的分发领用(1)接到各部门的申请书(两份)之后，行政办公人员要进行核对并在申请受理册上做好登记，写上申请日期、申请部门、用品规格与名称以及数量，然后再填写一份用品分发传票给发送室。(2)发送室进行核对后，把申请所要的全部用品备
4、齐，分发给各部门。(3)用品分发后做好登记，写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同用品发出通知书，转交办公室记账存档；另一份作为用品分发通知，连同分发品一起返回各部门。3.对决定报废的办公用品做好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。三、办公用品的保管_所有入库办公用品一一填写台账(卡片)。2.清楚地掌握办公用品的库存情况，经常整理与清扫，实行防虫等保护措施。3.办公用品仓库一年盘点两次(_月与_月)。盘点工作由办公室主管负责。盘点要求做到账物一致，如果不一致要查找原因，然后调整台中国管理工具网文件名检索编码账，使两者一致。办公用品综合管理方案cm03014
5、7页码334.印刷制品与各种用纸按照盘存的台账为基准，对领用的数量随时进行记录并计算出余量。一批消耗品用完后，应写好报告递交行政办公室主管。5.对总公司各部门所拥有的办公日用低值易耗品，主要是各种用纸与印刷制品做出调查。调查方式是，每月_日对前_月的领用量、使用量以及余量(未用量)做出统计，向上报告。办公室对报告进行核对，检查各部门的统计数据是否与仓库的各部门领用台账中的记录相一致。最后把报告分部门进行保存。四、办公用品使用的监督与调查_对总公司各部门进行调查，调查内容包括：(1)核对用品领用传票与用品台账；(2)核对用品申请书与实际使用情况；(3)核对用品领用台账与实际用品台账。2.对办公用
6、品使用的监督包括。(1)核对收支传票与用品实物台账；(2)核对支付传票与送货单据。办公用品综合管理方案（二）办公用品管理规定第一章总则第一条为加强_有限公司(以下简称公司)办公用品的管理，以达到有利于工作、节约经费，降低成本的目的，根据公司的实际情况，特制订本规定。第二条行政办公室是负责公司机关办公用品购置和管理的职能部门。第二章办公用品的管理第三条办公用品的采购(一)采购根据库存及消耗情况，按采购计划要求的质量、数量、品种进行采购，做到既保证需要又不积压过多资金。在采购时，要货比三家，努力选购物美价廉的办公用品，尽量减少行政费用的支出。(二)采购员购进物品后，要将_和实物交第二者验收签名后再
7、入库，做到手续完备。(三)严格执行财务制度，采购的物品要做到数量、单价、金额清楚，票据合法，手续完备。第四条办公用品的申领和发放(一)办公用品(包括笔、墨、工具书、簿、打印机墨盒、色带、光碟等)原则上由行政办公室统一购置，各部室需领用的物品应事先报办公室事务总管，然后按申领制度领取。各部室需自行购买的，须事先报行政办公室批准，未经许可擅自购买的，行政办公室将不予审核报销。(二)建立办公用品正常发放和领用制度，各部室人员领取办公用品必须由部室领导签名后才能到行政办签领。(三)严格按照办公用品的发放范围和定量标准进行发放，避免浪费。如果超过额定使用量，需经行政办公室主任批准。(四)已领取使用的办公
8、用品，如果失效或损坏，必须凭原件以旧换新，否则不得再领取。(五)行政办公室要做好办公用品领用的记帐和核算工作，根据领取时的手续和记录，核算所属各部室每月开支情况并报分管领导审阅。(六)在办公用品领取和发放工作中，办公室要认真核实，对不符合领取规定的，要做好解释工作。第五条办公用品的保管尚未发放的办公用品要实行专人管理并建立物品清单。行政办每年年底要_专人对其进行核对和盘点，做到账实相符。第六条办公用品的报修对室内电灯及大件办公用品如电脑、打印机、空调等出现故障需要维修的，各部室应先报行政办公室，由办公室统一安排维修。第七条印刷品的印制印刷品的印制要根据实际需要制订印刷计划，报经公司分管领导审核
9、确认后再进行印刷。第三章附则第八条本规定由行政办公室负责解释，自_年_月_日起施行。公司接待管理规定第一章总则第一条为搞好_有限公司(以下简称“公司”)的接待工作，达到增进友谊、交流信息、改善企业外部环境的目的，特制订本管理规定。第二条公司行政办公室是公司接待工作的职能管理部门。第二章接待的范围和原则第三条接待范围(一)来访的国内外嘉宾；(二)为公司提供各类专业检查、技术指导、咨询服务的学者、专家；(三)公司领导因业务工作需要安排的其它接待任务等。第四条接待原则(一)坚持为企业发展和经济效益服务的原则。接待工作中既要热情周到，又要量入为出、厉行节约；(二)坚持规范有序，合乎礼仪的原则。接待工作
10、中要尊敬来宾，搞好服务，宣传企业形象，提高公司声誉，不发生有损公司形象的事件；第三章接待管理第五条行政办公室负责接待工作的统一管理，并具体办理3大型的、重要的接待事务；对涉及较强业务性的接待事务，由相关职能部门对口接待，行政办公室给予指导和配合。第六条公司接待工作实行报告审批制度。一般接待活动的报告审批程序为：(一)接待前，接待单位如实填写“接待活动审批表”(列明拟接待人员身份、人数、项目和预计费用支出等情况)公司行政办公室审核公司分管领导审批；(二)接待活动结束后，接待部门凭“接待活动审批表”和合法报销票据，按公司有关业务招待费的报销程序办理报销手续。第七条对情况紧急来不及事先申报的特殊情况
11、，可执行临时电话申报和事后补办申报手续的程序。第八条公司大型的重要接待活动，由行政办公室和相关职能部室制定具体的接待方案和费用预算，报公司总裁审批后实施。第九条接待费用的票据必须在接待之日起_日内办理报销手续，否则过期作废。因公出差发生接待费用的，从出差回来之日起计算。特殊情况经办公室核实，报总裁签字即可报销。第十条未经公司同意，擅自向外单位或个人发出来访邀请的，来人所发生的接待费用自负。第四章接待标准第十一条接待工作必须严格按制定的对等接待标准进行，行政办公室和财务部负责标准的控制及把关工作。第十二条接待用餐标准(一)由董事长、总裁或党委书记出面接待，或受公司董事长、总裁或党委书记委托出面接
12、待的公司副总裁级领导，宴请用餐实报实销。(二)由公司副总裁级领导出面接待，或受公司副总裁级领导委托出面接待的公司部门级领导，用餐标准为_元/每人(不含酒水)；(三)由公司部门级领导出面接待，或受部门级领导委托出面接待的副部门级领导，用餐标准为_元/每人(不含酒水)；(四)宴请接待的公司陪同人员一般不能超过_人，属大型接待活动可适当增加人数。第十三条接待住宿标准(一)受邀请来公司免费提供各类专业检查、技术指导、咨询服务的学者、专家，按三星级标准安排住宿；(二)受公司邀请来访的嘉宾，属副总裁级以上的按四星级标准接待，其他一律按三星级标准接待；(三)不属公司邀请来访的其他来往人员，只配合预定客房，一
13、律不接待住宿。第十四条接待用车标准需要接待用车的，届时由行政办公室根据接待对象的具体情况统一安排。第五章监督和处罚第十五条任何单位和个人，不得以各种名目到基层单位报销餐费或其他接待费用，因公需要基层单位协助支持的，必须事先报公司总裁或分管的副总裁级领导许可，并征得基层单位同意5后，由基层单位负责安排接待。第十六条纪检和审计督察部有权对公司领导和各部门的业务接待开支情况进行定期检查和抽查，有违法财经纪律和财务制度的要按有关规定进行处理。第十七条由于审批把关不严，监督不力，出现问题并在社会上造成不良影响的，要追究直接责任人责任，并按照党风廉政建设责任制规定，追究主管领导和分管领导的责任。第六章附则
14、第十八条公司下属子(分)公司应遵照执行本规定，控股、参股企业可参照执行本规定。第十九条本规定由公司行政办公室负责解释。第二十条本规定自_年_月_日起实施。公务车辆管理暂行规定第一章总则第一条为管好用好_有限公司(以下简称公司)的现有公务车辆，本着安全、高效、节约、及时的原则，结合公司实际，特制订本规定。第二条行政办公室为公务车辆的统一管理部门。第二章公务车辆的管理第三条公务车辆包括：(一)公司为高层管理人员配置的工作用车；(二)公司为部分部门配置的工作用车；(三)接送员工的班车；(四)用于公司接待和各部门办理公务的车辆。第四条公务车辆的管理：(一)公务车辆以服务公司领导及各部室开展工作为主，按
15、工作轻重缓急，尽量做到公开合理的使用。(二)车辆原则上不外借，若因特殊情况需对外出借时，必须报公司分管领导审批。(三)车辆实行分级管理有偿使用原则。公司_大型活动或公务活动，需调用所属各单位车辆时，行政办公室按实际行驶里程或油料实际消耗额支付费用；下属各公司使用公司车辆时，同样按照行驶里程或油料消耗额支付费用，所支付费用从公司下7达给各下属公司的预算费用中扣减。(四)车辆的证照年检、养路费和保险费购置等统一由行政办公室负责办理。(五)公务车辆应设置档案及使用台帐，内容包括。车辆的购置合同、维修保养记录、费用的统计、事故及索赔记载等相关事项。(六)车辆未执行公务时，必须停放在公司所在地的车库和停
16、车场，统一管理。第五条公务车辆使用的审批程序。使用部门填写用车申请表(注明用车的用途、方向和使用时间)部门负责人批准行政办公室主任批准行政办主管根据当日用车情况调配出车。除紧急事务外，各部室用车应提前告知行政办公室。出差用车必须提前一天书面申请并经分管领导签字同意后方可派车。第三章公务车辆的维修与保养第六条公务车辆的维修与保养，实行厂家定点，车辆使用单位与公司安全技术部(以下简称安技部)共同监管的模式。公司采用公开招标方式选取_家或_家以上的定点维修厂。定点维修厂不搞终身制，公司将每年对其进行考核，合格的续签合同，不合格的不续签。第七条定点维修与保养包括车辆的一级、二级维护，大修、小修、临时性
17、维修等必须进厂进行维修和保养的项目(司机自己保养的项目除外)。定点维修范围只限于车辆原部件的维护8和更换，车辆内部装修、轮胎更换和交通事故处理不在定点维修与保养的范围内。第八条车辆维修的程序：(一)司机报障并填写“送修单”使用单位领导批准公司安技部审核通知车辆进厂。(二)车辆维修项目的检测、核实、鉴定、报价应由安技部、使用单位和维修厂家三方在场，共同商定。(三)车辆维修预算费用超过_元的，由安技部和使用单位按本条第二款找其他定点厂比较后最后确定厂家。(四)车辆维修过程中，需要增加维修项目的，按本条第二款办理手续。(五)车辆离开市区，因故障确需在外地维修的，维修费用不超过_元(含_元)的，经本单
18、位同意，可在途中修理；维修费用超过_元的，必须经本单位和安技部同意，方可在途中修理。(六)各定点厂无法维修的特殊车辆，经安技部同意，可按本规定维修程序转送非定点厂维修。第九条车辆的监修。车辆维修过程中，司机负责跟车监修，安技部负责检查、核实及技术监督。第十条车辆维修的验收程序：维修厂家通知修理完毕用车单位和安技部人员到场按“送修单”项目逐项验收合格的签名确认(不合格的重新返修)。第十一条维修费的结算：公司总部：厂家每月_日前将“结算单”交公司行政办核9对安技部审核维修厂家开_或记帐公司主管领导审批；下属子(分)公司。厂家报“结算单”主管部门核对安技部审核厂家开_或记帐子(分)公司主管领导审批。
19、公司及各单位应在每月_日前将上月修理费用结转定点厂家。各单位在办理结算手续时，应与“送修单”认真核对。发现不符或超出报价的，应拒绝办理结算手续；发现不按维修费计算方法计费造成不合理收费的，应要求纠正后方可办理结算手续。第十二条维修费的计算方法：(一)工时费等于工时定额乘以工时单价，其中工时定额标准按_年_月省交通运输厅和省物价局联合制定的_省汽车维修收费标准工时费用定额(试行)执行。此定额为计算收费的最高工时定额。工时单价按合同约定的工时单价执行，但厂家可以优惠下调工时单价。(二)材料费包括材料进货价款和材料管理费，材料管理费按定点厂投标时承诺执行。第四章公务车辆定点定量加油管理第十三条公司公
20、务车辆实行定点定量加油管理，各部门(单位)凭公司统一印制的_有限公司车辆加油记账卡(以下简称记帐卡)，到定点加油站加油。第十四条车辆加油时，驾驶人员须向定点加油站出示记帐卡，由定点加油站工作人员根据车辆每月定量加油标准，登记好加油的时间、品种、数量、单价、金额，并由双方签字确认。记帐卡一车一本，不作它用，不得转让，登记满后凭旧10领新。不允许超量加油，确因工作原因需要增加油量的，驾驶员必须事先征得本单位行政办公室领导的同意。第十五条在市区范围内，严禁到非定点加油站加油，否则，费用不得报销。车辆因公去外地出差，必须事先向行政办公室报告，在外地加油的票据，须经行政办公室主任审核、公司分管领导签字后
21、，财务部门方可审核报销。第十六条加油费用的结算时间和方式由各单位直接与定点加油站协商确定(原则上每月_日为结算日)。第五章公务车司机的管理第十七条公务车司机对自己所驾车辆的各种证件应经常检查，出车时要保证证件齐全。驾车时要严格遵守交通规则，安全驾车，因违章行为受到交通管理处罚的，司机承担全部责任；因违章行为造成他人损失的，司机承担_%的赔偿责任，公司承担_%赔偿责任；发生交通事故经裁决司机无违章行为的，其损失由公司承担。第十八条司机对所驾车辆要坚持例行检查和保养，出车前，要检查车辆的灯光、转向、刹车、水、电、油及其它性能是否正常，发现异常，要立即调整或报修。第十九条司机要自觉遵守各项规章制度，
22、保证车辆卫生整洁和车辆完好率。不开疲劳车、赌气车、故障车，不准危险驾车(包括超速、追尾、抢道等)。严禁酒后驾车和违章操作。第二十条严禁将车辆交给无证人员驾驶或练习驾驶。未经许可擅自将车辆转借他人驾驶，发生交通事故造成车辆损坏或11他人损失的，直接责任人将承担全部损失，公司将按有关规定对司机进行处罚。第二十一条上班时间，司机没有派车任务时，应在司机休息室休息，严禁随意驾车外出或早退。因私自出车和出私车造成事故的，一切后果由司机个人承担。第六章附则第二十二条本规定适用于公司及所属子(分)公司。控股、参股企业可参照执行。第二十三条本规定由公司行政办公室负责解释。第二十四条本规定自_年_月_日起执行。
23、办公用品综合管理方案（三）办公室物品申购领用制度一、目的为更好的控制办公消耗成本，规范办公室办公用品的申购、领用以及管理工作，使之即满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司全体员工。三、分类规定中的办公用品分为。固定资产、低值易耗品。(一)固定资产的领用：1.固定资产包括：桌椅、文件柜、电脑、电话、计算器、订书机、文件筐、文件夹、剪刀等；2.员工领用后，原则上不再增补，若破损、残旧则必须以旧换新。(二)低值易耗品的领用易耗品包括。中性笔(芯)、笔记本、白板笔、橡皮擦、复印(写)纸、，订书针、印泥、档案袋、便签纸、文件筐、纸杯。四、办公用品申购1.行政部根据全体
24、员工工作需要，如实填写办公用品申购单交办公室；2.办公室统一汇总、整理采购申请，并经核查库存状况后呈报办公室经理审核签字后，由行政人员实施采购任务。五、办公用品采购1.为有效完成采购任务，原则上由办公室统一负责实施采购任务；2.对专业性办公用品的采购，由所需部门协助办公室共同进行采购；3.临时急需办公用品可经办公室同意后由使用者自行采购；4.对单价大于_元以上办公用品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报经理同意后，方可实施采购任务；5.未填写办公用品申购单的以及未经领导批准的物品不予购买，擅自购买的不予报销。六、办公用品入库1.采购人员应将所采购的物品及时入库，并在每季度填写
25、办公用品使用情况汇总表；2.行政人员应对对购置的办公用品认真进行登记，并定期清点，做到帐物相符。；3.办公用品采购_或收据应交由行政部粘贴小型单据粘贴单后，由办公室经理签字确认方可报销。七、办公用品领用1.员工领用办公用品应填写办公用品领用登记表。每次领取办公用品的品种、数量要详细登记，并由领取人签名；2.管理人员应对领用物品做好登记，并及时对库存进行盘点，对于库存不足的物品及时进行补充购买；3.办公用品应为办公所用，不得据为己有，私自挪用。八、办公用品的交接与收回员工因离职或工作岗位的变动等原因需进行办公用品以及固定资产的交接或收回时，应遵守交接手续：1.交接人需列出物品清单，并将所领物品交回行政人员；2.有损坏或丢失的，交接人需书面说明，按照物品的价值追究相关人员责任，另行处理。
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